Page 73 - Santa María Peñoles
P. 73
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-07-SOL-08
RESULTADO: AF-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A CTA. COMPROBANTE
1214156965
IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
No. DE CHEQUE O SOLVENTADO FALTANTE
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
008598 BANCARIA
2 AMORTIGUADOR BOGE; 2
AMORTIGUADOR XTREME LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
BOGE; 1 OW-2210T-ZV *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
BALATA NVA TRAS. FRITEC; 1 1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
BALATAS DEL. FRITEC; 2 DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA
ROTULA INF. SYD; 1 R JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
HORQUILLA SUP. SYD; 1 GASTO RELATIVA A: SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA
HORQUILLA IZQ; 2 TORNILLO *LA REQUISICIÓN PARA LA VEHÍCULO RAM SLT UP DODGE MOD 2013, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
D7D1E593- ESTABILIZADOR SYD; 5 ADQUISICIÓN MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA. *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
4339-47C3- LUIS MIGUEL ACEITE MOTORCRAFT .946 *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 14,605.00 *LA EVIDENCIA DEL
USO O DESTINO DE
26/07/2023 14,605.00 003163 26/07/2023 14,605.00 14,605.00 26/07/2023 864B- JIMENEZ 14,605.00 ML.; 1 FILTRO DE ACEITE; 1 14,605.00 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, 0.00 LAS REFACCIONES
DE107D7C541 SORIANO FILTRO DE AIRE GONHER *LA CONSTANCIA DE TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
7 1002165; 1 FILTRO DE RECEPCIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
GASOLINA GONHER *LA EVIDENCIA DEL USO O MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
1002609; 1 LIMPIADOR DESTINO DE LAS PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y MANTENIMIENTO
INYECTORES BOYA TF; 4 REFACCIONES PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO RAM SLT UP DODGE MOD 2013, PROPIEDAD
TR55GP BUJIAS G-POWER *BITÁCORA DE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
NGK; 1 NIMEXU08Q2 MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
LIMPIADOR CUERPO DE *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: RAM SLT UP DODGE MOD
ACELERACION; 1 BOMBA 2013, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
GASOLINA TECNOFUEL
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
DOCUMENTACIÓN REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR LA C. ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA SINDICA
2 ROTULA SYD; 2 JUSTIFICATIVA DEL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
HORQUIDEA SUPERIOR SYD; GASTO RELATIVA A: SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SILVERADO 1500 CAB
2 TORNILO ESTABILIZADOR; 2 *LA REQUISICIÓN PARA LA CHEVROLET, MOD. 2012, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
0B4E592D- AMORTIGUADOR GAS BOGE; ADQUISICIÓN OAXACA. *LA CONSTANCIA DE
F62D-490C- RECEPCIÓN
LUIS MIGUEL 2 AMORTIGUADOR GAS *LA AUTORIZACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 14,606.00 *LA EVIDENCIA DEL
9D79- JIMENEZ USO O DESTINO DE
011557 29/08/2023 14,606.00 004265 29/08/2023 14,606.00 14,606.00 29/08/2023 5843922879 SORIANO 14,606.00 BOGE; 2 TERMINAL SYD; 1 14,606.00 CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ 0.00 LAS REFACCIONES
BALATA DEL. FRITEC; 1
03 *LA CONSTANCIA DE ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
BALATA JGO. FRITEC; 2 RECEPCIÓN YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
AFLOJATODO 300 G. TF; 1 *LA EVIDENCIA DEL USO O MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
ACEITE DIESEL Y GASOLINA DESTINO DE LAS PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y MANTENIMIENTO DE
SYNTHETIC MOTORCRAFT REFACCIONES VEHÍCULO SILVERADO 1500 CAB CHEVROLET, MOD. 2012, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO
5L; 1 GOMA P/BARRA. *BITÁCORA DE DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023: SILVERADO 1500 CAB
CHEVROLET, MOD. 2012, DEBIDAMENTE REQUISITADA Y FIRMADA, POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
6/9
