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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
152920-0), 400.00 LTR MAGNA
(DESPACHO 160602-0), 220.00 PRESENTÓ 3 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARGO, LOS VEHÍCULOS * BITÁCORA DE
LTR MAGNA (DESPACHO 160632- COMBUSTIBLE
0), 220.00 LTR PREMIUM DESCRITOS EN ELLAS NO ESTÁN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ FIRMADAS
(DESPACHO 160636-0), 220.00 * SUMINISTRÓ
BANCO TRANSFERENCIA 50,074.27 LTR DIESEL (DESPACHO 160641- 1. NO PRESENTÓ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA 50,074.27
0), 220.00 LTR DIESEL (DESPACHO COMBUSTIBLE A 3
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 063f4721-769d- ESTACION DE 160642-0), 220.00 LTR DIESEL DOCUMENTACIÓN COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN VEHÍCULOS QUE NO SE
4da5-a29d- SERVICIOS ESPIRITU (DESPACHO 160645-0), 220.00 ENCUENTRAN EN EL
007067 31/10/2023 50,074.27 002644 31/10/2023 50,074.27 31/10/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 50,074.27 31/10/2023 4813aefb82f3 LTR DIESEL (DESPACHO 160646- 50,074.27 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 INVENTARIO DE BIENES
SANTO SA DE CV 0), 120.433 LTR MAGNA
NUM. DE CTA: 8846APR22023103 (DESPACHO 160656-0) * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
1212490218 12619608097 MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
400.00 LTR MAGNA (DESPACHO * BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE *BITÁCORAS DE
160590-0), 300.00 LTR MAGNA 4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 2 DE ELLAS SE REGISTRÓ
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 160607-0), 220.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN COMBUSTIBLE
LTR MAGNA (DESPACHO 160620- EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 8436219f-9bcd- ESTACION DE 0), 220.00 LTR MAGNA 1. NO PRESENTÓ FIRMADAS
438d-b844- SERVICIOS ESPIRITU 41,850.00 (DESPACHO 160627-0), 220.00 CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
007077 31/10/2023 41,850.00 002647 31/10/2023 41,850.00 31/10/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 41,850.00 31/10/2023 281375c62501 LTR MAGNA (DESPACHO 162954- DOCUMENTACIÓN 0.00 * SUMINISTRÓ
SANTO SA DE CV 0), 220.00 LTR MAGNA OBSERVACIÓN 41,850.00
NUM. DE CTA: 8846APR120231031 (DESPACHO 162959-0), 220.00 41,850.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
LTR MAGNA (DESPACHO 162965- * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMBUSTIBLE A 2
0) * BITÁCORAS DE
1212490236 2619597226 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO VEHÍCULOS QUE NO SE
COMBUSTIBLE
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA ENCUENTRAN EN EL
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INVENTARIO DE BIENES
INTERNET.
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