Page 101 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
200.00 LTR MAGNA (DESPACHO * PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS.
167686-0), 220.00 LTR PREMIUM
(DESPACHO 167693-0), 159.122 7 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
LTR MAGNA (DESPACHO 168939-
BANCO TRANSFERENCIA 0), 200.00 LTR MAGNA CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
(DESPACHO 169805-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 6b83d537-9cc2- ESTACION DE 50,530.34 LTR DIESEL (DESPACHO 172170-0), OBSERVACIÓN BITÁCORAS DE
370.323 LTR MAGNA (DESPACHO
008094 30/11/2023 50,530.34 002988 30/11/2023 50,530.34 30/11/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 50,530.34 30/11/2023 4d1f-93dd- SERVICIOS ESPIRITU 172182-0), 300.00 LTR MAGNA 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 0.00 50,530.34 COMBUSTIBLE, LAS
(DESPACHO 172187-0), 220.00 50,530.34
NUM. DE CTA: 8846APR22023113 f38178bf14c5 SANTO SA DE CV LTR DIESEL (DESPACHO 172194-0), CUALES CARECEN DE
234.604 LTR MAGNA (DESPACHO COMBUSTIBLE, LAS CUALES OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
176592-0)
1212490218 02684030259 CARECEN DE FIRMAS. MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA FIRMAS.
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS.
3 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE NO ESTÁN FIRMADAS POR EL CHOFER QUE
REALIZÓ LA COMISIÓN, Y NO SON LAS MISMAS BITÁCORAS PRESENTADAS EN LA
ETAPA ANTERIOR, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
211.788 LTR DIESEL (DESPACHO * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL * BITÁCORAS DE
167700-0), 220.00 LTR DIESEL COMBUSTIBLE
(DESPACHO 167706-0), 208.566 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE INVENTARIO DE BIENES FIRMADAS
LTR DIESEL (DESPACHO 167709-
BANCO TRANSFERENCIA 114,863.39 0), . . . 220.00 LTR DIESEL COMBUSTIBLE, LAS CUALES PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL
(DESPACHO 176567-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE f80d2094-449a- ESTACION DE LTR DIESEL (DESPACHO 176576- CARECEN DE FIRMAS. RELACIONAN ESTA PÓLIZA CON UN VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020
4b34-8795- SERVICIOS ESPIRITU 0), 220.00 LTR DIESEL (DESPACHO
008107 30/11/2023 114,863.39 002992 30/11/2023 114,863.39 30/11/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 114,863.39 30/11/2023 176585-0) TIPO NP300, CON NUMERO DE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 0.00 114,863.39 * SUMINISTRÓ
0c6dac866b7d SANTO SA DE CV 114,863.39
NUM. DE CTA: 8846APR120231130 COMBUSTIBLE A 2
2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS RX93363; QUE CORRESPONDE A UNA PATRULLA
1212490236 2684009693 A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE Y NO A LOS VEHÍCULOS DESCRITOS EN LAS BITÁCORAS PRESENTADAS, POR LO VEHÍCULOS QUE NO SE
ENCUENTRAN EN EL CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN ENCUENTRAN EN EL
INVENTARIO DE BIENES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: INVENTARIO DE BIENES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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