Page 105 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE
DE 2023, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE ABRIGOS, Y CHAQUETAS
CHAMARRA DE NEOPRENO, CON PARCHES EN VELCRO, PARA LA POLICÍA MUNICIPAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
1. NO PRESENTÓ COMPRA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
DOCUMENTACIÓN ABRIGOS, Y CHAQUETAS CHAMARRA DE NEOPRENO, CON PARCHES EN VELCRO, PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO LA POLICÍA MUNICIPAL
RELATIVA A: * PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL PROVEEDORA Y 64 PIEZA ABRIGOS Y * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE PRENDAS DE VESTIR DE FECHA 12/12/2023,
DEL NORTE, S.A., CHAQUETAS CHAMARRA DE
NUM. DE CTA: B2009F3E-CFEB- DISTRIBUIDORA DE 69,785.60 LA ADQUISICIÓN CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO * PROCEDIMIENTO
1212490236 NEOPRENO CON PARCHES EN 69,785.60
008684 09/12/2023 69,785.60 003183 10/12/2023 69,785.60 10/12/2023 69,785.60 20/12/2023 4E8E-9C21- UNIFORMES LA VELCRO TÉRMICA Y AFELPADA 69,785.60 * LA AUTORIZACIÓN CTTO/MSMT/437/PDULA/003, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, 0.00
CONTRATACIÓN
112CFFA810C4 ASUNCION S.A. DE CORRESPONDIENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
C.V. * PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD
CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LAS PRENDAS
PRENDAS ADQUIRIDAS
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LAS PRENDAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE LAS PRENDAS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE
DE PEDIDO
TOTAL $168,586.80 $168,586.80 $168,586.80 $168,586.80 $168,586.80 $21,000.00 $147,586.80
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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