Page 102 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
008110 30/11/2023 127,003.14 002993 30/11/2023 NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
429.677 LTR MAGNA (DESPACHO 5 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 2 DE ELLAS SE REGISTRÓ * BITÁCORAS DE
167305-0), 220.00 LTR PREMIUM COMBUSTIBLE
(DESPACHO 167432-0), 400.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN FIRMADAS
LTR MAGNA (DESPACHO 167674-
BANCO TRANSFERENCIA 127,003.14 0), . . . 215.054 LTR MAGNA EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
(DESPACHO 177036-0), 215.054
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 794ce58e-33cf- ESTACION DE LTR MAGNA (DESPACHO 177042- 1. NO PRESENTÓ CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
4350-af73- SERVICIOS ESPIRITU 0), 45.623 LTR MAGNA
127,003.14 30/11/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 127,003.14 30/11/2023 ce7f3eccb091 (DESPACHO 178934-0) 127,003.14 DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN 0.00 127,003.14 * SUMINISTRÓ
SANTO SA DE CV
NUM. DE CTA: 8846APR120231130 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: COMBUSTIBLE A 2
1212490236 2684009697 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO VEHÍCULOS QUE NO SE
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA ENCUENTRAN EN EL
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y INVENTARIO DE BIENES
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 1 DE ELLAS SE REGISTRÓ
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO QUE NO ESTÁ REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO LAS BITÁCORAS NO SE ENCUENTRAN
FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO
300 LTR MAGNA (DESPACHO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN * BITÁCORAS DE
179760-0), 220 LTR MAGNA COMBUSTIBLE
(DESPACHO 179768-0), 220 LTR 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL
MAGNA (DESPACHO 179776-0), . .
BANCO TRANSFERENCIA 58,930.20 COMBUSTIBLE, LAS CUALES INVENTARIO DE BIENES
. 220 LTR PREMIUM ( DESPACHO
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 8772c506-b937- ESTACION DE 188208-0), 220 LTR MAGNA CARECEN DE FIRMAS OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL RELACIONAN * SUMINISTRÓ
(DESPACHO 188674-0), 220 LTR 58,930.20
009083 31/12/2023 58,930.20 003309 31/12/2023 58,930.20 31/12/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 58,930.20 03/01/2024 4b7b-8b75- SERVICIOS ESPIRITU MAGNA (DESPACHO 191487-0) 58,930.20 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE UN VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON NÚMERO DE 0.00
COMBUSTIBLE A UN
NUM. DE CTA: 8846APR12023122 b43bab0f3fb2 SANTO SA DE CV A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS VEHÍCULO QUE NO SE
ENCUENTRA EN EL
1212490236 92754558902 ENCUENTRAN EN EL RX93363; QUE CORRESPONDE A UNA PATRULLA; POR LO CUAL SOLO ACREDITA INVENTARIO DE BIENES
INVENTARIO DE BIENES A UNO DE LOS VEHÍCULOS OBSERVADOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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