Page 99 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
* PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
PRESENTÓ 3 BITÁCORAS QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL CHOFER
QUE REALIZÓ LA COMISIÓN Y NO SON LAS MISMAS BITÁCORAS PRESENTADAS
EN LA ETAPA ANTERIOR, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
* SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL * BITÁCORAS DE
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO INVENTARIO DE BIENES COMBUSTIBLE, LAS
141997-0), 220.00 LTR DIESEL
(DESPACHO 141990-0), 220.00 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE OFICIO DE ACLARACIÓN DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CUAL RELACIONAN CUALES CARECEN DE
LTR DIESEL (DESPACHO 141999-
BANCO TRANSFERENCIA 98,524.80 0), . . . 220.00 LTR DIESEL COMBUSTIBLE, LAS CUALES UN VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO 2020 TIPO NP300, CON NUMERO DE FIRMAS
(DESPACHO 150438-0), 220.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE b772885c-e853- ESTACION DE LTR DIESEL (DESPACHO 150425- CARECEN DE FIRMAS INVENTARIO 5410100030 Y NÚMERO DE SERIE 3N6AD33A6LK829146, PLACAS
0), 220.00 LTR DIESEL (DESPACHO
006794 03/10/2023 98,524.80 002515 03/10/2023 98,524.80 03/10/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 98,524.80 30/09/2023 404c-84a4- SERVICIOS ESPIRITU 147656-0) 98,524.80 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE RX93363; QUE CORRESPONDE A UNA PATRULLA, SIN EMBARGO, LAS BITÁCORAS 0.00 98,524.80
*
NUM. DE CTA: 8846APR12023100 6fd5f8bdf287 SANTO SA DE CV A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE PRESENTADAS EN ESTA PÓLIZA CORRESPONDEN A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN SUMINISTRÓ
1212490236 32564255057 ENCUENTRAN EN EL REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA COMBUSTIBLE A 2
INVENTARIO DE BIENES OBSERVACIÓN VEHÍCULOS QUE NO SE
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: ENCUENTRAN EN EL
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO INVENTARIO DE BIENES
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
300.00 LTR MAGNA (DESPACHO 4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 2 DE ELLAS SE REGISTRÓ
141976-0), 220.00 LTR MAGNA
(DESPACHO 141975-0), 220.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN *BITÁCORA DE
LTR MAGNA (DESPACHO 146524-
BANCO TRANSFERENCIA 38,595.00 0), 400.00 LTR MAGNA EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL COMBUSTIBLE
(DESPACHO 150421-0), 300.00
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE 8761caf3-2ff2- ESTACION DE LTR MAGNA (DESPACHO 150426- 1. NO PRESENTÓ CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA FIRMADAS
429c-a2d2- SERVICIOS ESPIRITU 0), 220.00 LTR MAGNA
006797 03/10/2023 38,595.00 002516 03/10/2023 38,595.00 03/10/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 38,595.00 30/09/2023 (DESPACHO 150432-0) 38,595.00 DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN 0.00 * SUMINISTRÓ
2039850d2f3e SANTO SA DE CV 38,595.00
NUM. DE CTA: 8846APR22023100 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
COMBUSTIBLE A 2
1212490236 32564255061 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO VEHÍCULOS QUE NO SE
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA ENCUENTRAN EN EL
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y INVENTARIO DE BIENES
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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