Page 107 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE
LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 22 DE
MARZO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 183 UNIFORMES DE
BASQUETBOL Y 13 CHAMARRAS PARA EVENTO DEPORTIVO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
Y COMPRA, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN
DE 183 UNIFORMES DE BASQUETBOL Y 13 CHAMARRAS PARA EVENTO
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DEPORTIVO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
183 PIEZA UNIFORMES * REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNIFORMES DE FECHA 18/03/2023,
BASQUETBOL CALIDAD
BANCO MERCANTIL 5352C186-8AD1- COMERCIALIZADORA 93,206.00 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO * PROCEDIMIENTO DE
93,206.00 24/03/2023 DEL NORTE, S.A., NUM. 93,206.00 24/03/2023 4921-BAD7- Y DISTRIBUIDORA DER BASICA, 13 PIEZA 93,206.00
001041 24/03/2023 93,206.00 000415 24/03/2023 CHAMARRAS 93,206.00 ARTÍCULOS CTTO/MSMT/437/CDDP/001, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2023; SIN 0.00
DE CTA: 1212490218 4837A4EBEB3A PANTHER SA DE CV CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 DE LOS
UNIFORMES
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES Y DEL EVENTO
REALIZADO
* ADICIONALMENTE PRESENTA:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION
Y TRÁMITE DE PEDIDO
2/7
