Page 110 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 39 CAMISA ESCOLAR,
39 PANTALÓN Y FALDA ESCOLAR Y 38 PANTALONES NEGROS DE NIÑO, PARA
LOS INTEGRANTES DE LA BANDA FILARMÓNICA MUNICIPAL
•AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
39 PIEZA CAMISA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
ESCOLAR UNISEX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: Y COMPRA, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA
BANCO MERCANTIL 82934644-4395- MANGA CORTA, 39 * REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA ADQUISICIÓN DE 39 CAMISA ESCOLAR, 39 PANTALÓN Y FALDA ESCOLAR Y
DEL NORTE, S.A., NUM. CECILIA JAQUELINE
007775 09/11/2023 34,046.00 002873 09/11/2023 34,046.00 09/11/2023 DE CTA: 1212490218 34,046.00 10/11/2023 PIEZA PANTALON Y NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 38 PANTALONES NEGROS DE NIÑO, PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA 0.00 *EVIDENCIA DEL USO
4129-aa3b- 34,046.00 34,046.00 FILARMÓNICA MUNICIPAL 34,046.00
VIVAS CRUZ
FALDA ESCOLAR OLOR •AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE LOS UNIFORMES
7f0c41f10634
GRIS OXFORD, 38 PIEZA * TRES REFERENTES * TRES REFERENTES
PANTALONES NEGROS *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNIFORMES DE FECHA 04/11/2023
DE NIÑO CABALLERO *EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LOS
UNIFORMES ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y
FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
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