Page 108 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
BANCO MERCANTIL 25fe5122-5c46- CECILIA JAQUELINE 64 PAR BOTA DE * REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN * PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE, S.A., NUM. TRABAJO TRIPLES PRO, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 09 DE CONTRATACIÓN
001736 11/04/2023 76,467.20 000666 11/04/2023 76,467.20 11/04/2023 DE CTA: 1212490236 76,467.20 11/04/2023 45b4-a53c- VIVAS CRUZ 76,467.20 ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 64 PARES DE BOTAS Y 64 76,467.20
76,467.20 PANTALONES DE MEZCLILLA, PARA LOS TOPILES DEL MUNICIPIO
2b90e4bb1459 64 PIEZA PANTALON DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MEZCLILLA 14 OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
Y COMPRA, DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
64 PARES DE BOTAS Y 64 PANTALONES DE MEZCLILLA, PARA LOS TOPILES DEL
MUNICIPIO
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNIFORMES DE FECHA 05/04/2023,
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA
CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
CTTO/MSF/135/CJVC/001, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023; SIN EMBARGO, 0.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023 DE LOS
UNIFORMES ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE UNIFORMES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN
Y TRÁMITE DE PEDIDO
3/7
