Page 112 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN

OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE

DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 50 PLAYERAS Y 50

GORRAS

•AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN Y COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE 50 PLAYERAS Y 50 GORRAS

* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

BANCO MERCANTIL 70B062A8-0C40- 50 PIEZA PLAYERAS, 50 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNFORMES DE FECHA 24/12/2023,
DEL NORTE, S.A., NUM. COMERCIALIZADORA 38,000.00
009102 31/12/2023 38,000.00 003315 31/12/2023 38,000.00 31/12/2023 DE CTA: 1212490236 38,000.00 30/12/2023 38,000.00 •AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO 38,000.00 0.00
4F59-BEAE- PIEZA GORRAS
DHUBAX CTTO/MSMT/437/CD/002, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
3FE96A89ED40

•CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. •CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LAS

PRENDAS ADQUIRIDAS

*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE PRENDAS

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION

Y TRÁMITE DE PEDIDO

TOTAL $363,020.40 $363,020.40 $363,020.40 $306,969.20 $363,020.40 $159,301.20 $203,719.20

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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