Page 111 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 111
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 29 CAMISAS PARA
HOMBRE, 22 VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y KIMONOS BORDADAS Y 22
CAMISAS O BLUSAS PARA MUJER, PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
FILARMÓNICA INTERMEDIA Y PRINCIPIANTES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
29 PIEZA CAMISAS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
PARA HOMBRE TRAJE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN Y COMPRA, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA
PARA BANDA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE 29 CAMISAS PARA HOMBRE, 22 VESTIDOS, FALDAS, SARIS Y
PROVEEDORA Y FILÀRMONICA CAMISAS, * REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA KIMONOS BORDADAS Y 22 CAMISAS O BLUSAS PARA MUJER, PARA LOS
BANCO MERCANTIL F5A17619-EC29- DISTRIBUIDORA DE 22 PIEZA VESTIDOS, NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN INTEGRANTES DE LA BANDA FILARMÓNICA INTERMEDIA Y PRINCIPIANTES
DEL NORTE, S.A., NUM. 65,250.00
007898 22/11/2023 65,250.00 002917 22/11/2023 65,250.00 22/11/2023 DE CTA: 1212490218 65,250.00 23/11/2023 42C9-A07F- UNIFORMES LA 65,250.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 65,250.00 0.00
FALDAS, SARIS Y
7257C1576F2E 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE UNIFORMES DE FECHA 17/11/2023,
ASUNCION S.A. DE C.V. KIMONOS FALDAS * PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO
BORDADAS, 22 PIEZA * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CTTO/MSMT/437/PDULA/002, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023
CAMISAS O BLUSAS *EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PARA MUJER BLUSAS
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LAS
PRENDAS ADQUIRIDAS
*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE PRENDAS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN
Y TRÁMITE DE PEDIDO
6/7
