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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 22
DE MARZO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 1 COMPRESORA DE
AIRE PARA AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
1. NO PRESENTA LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA ADQUISICIÓN DE 1 COMPRESORA DE AIRE PARA AUTOBÚS PROPIEDAD
DEL GASTO RELATIVA A: DEL MUNICIPIO
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA * TRES REFERENTES
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 18/03/2023
* AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BANCO MERCANTIL 5647a294-07d4- COMERCIALIZADORA CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 24/03/2023
001044 24/03/2023 29,000.00 000416 24/03/2023 29,000.00 24/03/2023 DEL NORTE, S.A., 29,000.00 24/03/2023 4731-981a- INTERNACIONAL 29,000.00 1 H87 COMPRESORA DE AIRE * TRES REFERENTES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 29,000.00 0.00
NUM. DE CTA: 29,000.00
bf8000917848 MOTRICOR * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 DE LA
PARA AUTOBÚS
1212490218 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN COMPRESORA ADQUIRIDA
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO. REPORTE FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO, RESPECTO LA
REFACCIÓN ADQUIRIDA
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPIO.
DEL MUNICIPIO. LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
SERIE DEL VEHÍCULO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DEL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
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