Page 115 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 115
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 19 DE
1 PIEZA ARNES ELECTRICO DE JUNIO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DIVERSAS
CAJA DE VELOCIDADES A PARA AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
CAMBIO, 1 PIEZA ARNES * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ELECTRICO DE RETARDAR, 1 PIEZA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
MOTOR VENTILADOR NUEVO, . . . 1 1. NO PRESENTA LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO A
PIEZA FILTRO SECADOR DE AIRE, 1 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DIVERSAS PARA AUTOBÚS
PIEZA GOBERNADOR DE AIRE DEL GASTO RELATIVA A: PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PARA SECADOR, 1 UNIDAD DE * REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA * TRES REFERENTES
SERVICIO REVISION DE BALATAS NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 14/06/2023
BANCO MERCANTIL SERVICIO A SECADOR CAMBIO * AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
DEL NORTE, S.A., D14300D5-9A6F- ARIANNA HERNANDEZ DE BANDAS Y ALTERNADOR CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 22/06/2023
NUM. DE CTA:
003877 22/06/2023 29,870.00 001484 22/06/2023 45,298.00 22/06/2023 45,298.00 21/06/2023 46A2-8419- CARRASCO 45,298.00 PREZURIZADO DEL 29,870.00 * TRES REFERENTES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 29,870.00 0.00
1212490236 9A06BF088B5E TURBOCARGADOR CORRECCION * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DE LAS
FALLA EN RETARDADOR BORRADO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REFACCIONES ADQUIRIDAS
DE CODIGOS DE FALLA * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
CORRECCION FALLA ELECTRICA SERVICIO RELACIONADO. REPORTE FOTOGRÁFICO SERVICIO REALIZADO AL AUTOBÚS
EN CAJA DE VELOCIDADES 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
HABILITACION DE ACELERADOR REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPIO.
AUTOMATICO CORRECCION DEL MUNICIPIO. LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
FUGA DE ANTICONGELANTE SERIE DEL VEHÍCULO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SERVICIO A SISTEMA DE AIRE INVENTARIO DEL MUNICIPIO
ACONDICIONADO Y REPOSICION * ADICIONALMENTE PRESENTÓ
DE GAS REFRIGERANTE DE PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
3/12
