Page 114 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 26
DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS, PARA
AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA
DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS, PARA AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* REQUISICION QUE ESPECIFIQUE LA * TRES REFERENTES
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 22/04/2023
* AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
BANCO MERCANTIL 82F580BE-E5FC- 2 PZA 11 R 245 HSR 2 (16) H, 4 CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 28/04/2023
SERVICIO ING SER SUS MONTAJE 22,910.00
001999 28/04/2023 22,910.00 000772 28/04/2023 23,310.01 28/04/2023 DEL NORTE, S.A., 23,310.01 28/04/2023 11ED-BF60- CONBE SA DE CV 23,310.01 DE LLANTAS AUTOMOVIL * TRES REFERENTES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 22,910.00 0.00
NUM. DE CTA:
3F9C71512F2F * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023 DE LAS
1212490218 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LLANTAS ADQUIRIDAS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO. REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA MUNICIPIO.
REGISTRADO EN EL INVENTARIO LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
DEL MUNICIPIO. SERIE DEL VEHÍCULO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DEL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
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