Page 116 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 08
DE JULIO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 235-75-15
Y 4 LLANTAS 215/75R15 COOPER, PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 09 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA
DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 235-75-15 Y 4 LLANTAS 215/75R15 COOPER,
* REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO
BANCO MERCANTIL BDC2BBCE-41C8- NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN * TRES REFERENTES
DEL NORTE, S.A., ELVIRA
004585 10/07/2023 20,400.00 001745 10/07/2023 20,400.00 10/07/2023 NUM. DE CTA: 20,400.00 10/07/2023 JUAREZ 4 PIEZA LLANTA 235-75-15, 4 * AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 03/07/2023 20,400.00 0.00
1212490236 4849-AAB5- 20,400.00 20,400.00
ANDRADE CORRESPONDIENTE * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
PIEZA LLANTA 215/75R15 COOPER
A2554712D268
* TRES REFERENTES 2 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 10/07/2023
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023 DE LAS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL LLANTAS ADQUIRIDAS
SERVICIO RELACIONADO. * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS COLOCADAS
SEGÚN BITÁCORAS
* ADICIONALMENTE PRESENTA:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
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