Page 117 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 25
DE SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES
Y SERVICIO A AMBULANCIA
1. NO PRESENTA LA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
1.9400 UNIDAD DE SERVICIO DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
SERVICIO DE 20 000 KM
(MANTENIMIENTO), 2 UNIDAD DE * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO A LA
SERVICIO LAVADO INTERNO DE
BANCO MERCANTIL MOTOR, 1 UNIDAD DE SERVICIO 44,126.42 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN AMBULANCIA EVIDENCIA
DEL NORTE, S.A., LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AA,
NUM. DE CTA: 09DD5F7D-0E06- DINASTIA AUTOMOTRIZ . . . 2 PIEZA SENSOR, 1 PIEZA PALIER * AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUFICIENTE DEL
1212490236 - EJE DELANTERO, 1 UNIDAD DE 44,126.42
006221 15/09/2023 44,126.42 002316 15/09/2023 79,367.21 15/09/2023 79,367.21 27/09/2023 4DED-B87C- OAXACA S.A DE C.V 79,367.21 SERVICIO MATERIALES DIVERSOS CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 21/09/2023 Y CUADRO 0.00
SERVICIO
3C6E613B2396 * PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
RELACIONADO.
CONTRATACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 15/09/2023
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE
SERVICIO RELACIONADO. LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
* ADICIONALMENTE PRESENTA:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE
RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
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