Page 118 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE

BANCO MERCANTIL CF318782-617D- * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
DEL NORTE, S.A., OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 30
006782 02/10/2023 35,175.98 002510 02/10/2023 35,175.98 02/10/2023 NUM. DE CTA: 35,175.98 02/10/2023 11EE-9E1B- CONBE SA DE CV 35,175.98 4 PZA 11 R 245 ROBUSTA AP (16) H 35,175.98 DE SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 11 R 35,175.98 0.00
1212490236 245 ROBUSTA AP (16) H, PARA AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
577AC119A979 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
1. NO PRESENTA LA
ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 11 R 245 ROBUSTA AP (16) H, PARA
DEL GASTO RELATIVA A:
AUTOBÚS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 26/09/2023 Y CUADRO
* AUTORIZACIÓN
COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
CORRESPONDIENTE
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* PROCEDIMIENTO DE
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 02/10/2023
CONTRATACION
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023 DE
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LAS LLANTAS ADQUIRIDAS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS LLANTAS ADQUIRIDAS COLOCADAS
SEGÚN BITÁCORA
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
REGISTRADO EN EL INVENTARIO
MUNICIPIO.
DEL MUNICIPIO.
LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
SERIE DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE
RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO

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