Page 119 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE

006967 19/10/2023 10,129.12 002583 19/10/2023 19,670.12 19/10/2023 BANCO MERCANTIL 19,670.12 19/10/2023 2F26DBF6-65EE- OAXACA 2.9 SERVICIO SERV. DE * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 10,129.12 0.00
DEL NORTE, S.A., CAMIONES 10,129.12 MANTENIMIENTO, 1.5 SERVICIO OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 17 DE
NUM. DE CTA: CAMBIO DE JUNTA DE CARTER, 1 OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y
1212490236 49C3-B92F- PZA FILTRO ACEITE M2 6 CIL.= P SERVICIO A VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
SA DE CV 550761= LF 16144 = LF 3914 10,129.12 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
A9061800209, . . . 1 PZA FILTRO, 4 OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
B7710B4F7D53 E48 HR PROGRAMACION DEL ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A
SISTEMA ADBLUE, 1 SERVICIO 1. NO PRESENTA LA
CAMBIO DE FILTRO DE ADBLUE LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHÍCULO PROPIEDAD
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL MUNICIPIO
DEL GASTO RELATIVA A:
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 19/10/2023
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* AUTORIZACIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2023 DE LAS
CORRESPONDIENTE
REFACCIONES ADQUIRIDAS Y SERVICIO REALIZADO A VEHÍCULO
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS Y SERVICIO
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
REALIZADO AL AUTOBÚS
SERVICIO RELACIONADO.
2.- EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO
2.- EL VEHÍCULO NO SE
DEL MUNICIPIO
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
INVENTARIO DEL MUNICIPIO
SERIE DEL VEHÍCULO EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
INVENTARIO DEL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO

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