Page 121 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y
SERVICIO A CAMIONETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
1. NO PRESENTA LA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023,
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO A
1 PIEZA FILTROS DE AIRE, 1 PIEZA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN CAMIONETA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
JUNTA DE CABEZA, 1 PIEZA
BANCO MERCANTIL DEPOSITO DE AGUA, . . . 1 PIEZA * AUTORIZACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN EVIDENCIA
DEL NORTE, S.A., SENSOR MAFI, 1 PIEZA SENSOR DE 12,159.98
NUM. DE CTA: B9AE26C3-F14D- VICTORINO GONZALEZ TEMPERATURA, 1 UNIDAD DE CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE SUFICIENTE DEL
1212490236 SERVICIO SERVICIO DE TALLER 12,159.98
008007 27/11/2023 12,159.98 002956 27/11/2023 17,520.00 27/11/2023 17,520.00 29/11/2023 4AB6-8C55- VASQUEZ 17,520.00 MECANICO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS 0.00
SERVICIO
785EE9FF9195 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RELACIONADO.
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 27/11/2023
SERVICIO RELACIONADO. 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL
MUNICIPIO
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE
REGISTRADO EN EL INVENTARIO SERIE DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DEL MUNICIPIO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO
9/12
