Page 122 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE

BANCO MERCANTIL 95B0F029-3AA0- REFACCIONARIA Y 1 SERVICIO CALIBRACIÓN DE * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN EVIDENCIA
DEL NORTE, S.A., FRENOS, REVISIÓN DE NIVEL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20
008607 07/12/2023 16,959.50 003158 07/12/2023 68,463.50 07/12/2023 NUM. DE CTA: 68,463.50 07/12/2023 4126-8E60- SERVICIOS 68,463.50 HIDRÁULICO, SERVICIO DE DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y 0.00 SUFICIENTE DEL
1212490218 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SERVICIO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 16,959.50
261DDABDD48E AUTOMOTRIZ GARI ELECTRICO AUTOBUS VOLVO, 2 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SERVICIO REPARACIÓN DE 1. NO PRESENTA LA SERVICIO
RETROEXCAVADORA, 3 SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELACIONADO.
CAMIONETA, 5 PIEZA FILTRO DE ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO
AIRE, 5 PIEZA FLITRO DE ACEITE, 5 DEL GASTO RELATIVA A:
PIEZA FILTRO DE GASOLINA, 5 A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO A VEHÍCULOS
PIEZA BUJIAS DOBLE PLATINO, 5 * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
PIEZA LITROS DE ACEITE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
SINTÈTICO, 5 PIEZA LIQUIDO PARA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
LAVAR INYECTORES, 5 PIEZA 16,959.50 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
LIQUIDO PARA CUERPO DE * AUTORIZACIÓN
ACELERACION, 4 SERVICIO BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE FECHA 07/12/2023
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CORRESPONDIENTE
EQUIPO DE TRANSPORTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MUNICIPAL. INCLUYE: SERVICIO * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DE AFINACIÒN MAYOR, CAMBIOS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DE
DE FILTROS DE AIRE, GASOLINA Y * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACEITE, CAMBIO DE ACEITE DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS Y SERVICIO REALIZADO
MOTOR. CAMBIO DE BUJÌAS Y * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
LAVADO DE CUERPO DE 2.- EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO
ACELERACIÒN, LAVADO DE SERVICIO RELACIONADO.
INYECTORES Y REEMPLAZO DE DEL MUNICIPIO
JUNTA DE TAPA DE PUNTERÌAS Y LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBEN LOS
LIGAS DE BUJÌAS 2.- EL VEHÍCULO NO SE
NUMEROS DE SERIE DE VEHICULOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
INVENTARIO DEL MUNICIPIO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO

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