Page 123 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS,
ACUMULADOR, KIT DE DISTRIBUCIÓN, BOMBA DE COMBUSTIBLE Y
RADIADOR DE ALUMINIO
1. NO PRESENTA LA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DEL GASTO RELATIVA A: ADQUISICIÓN Y COMPRA, FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A
8 PIEZA 4 LLANTAS * SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS, ACUMULADOR, KIT DE DISTRIBUCIÓN,
245/75R16" SL366 RADIAL,
BANCO MERCANTIL 2 PIEZA ACUMULADOR LTH L-65- NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE Y RADIADOR DE ALUMINIO EVIDENCIA
DEL NORTE, S.A., 800, 1 PIEZA KIT DISTRIBUCION, 1 52,087.62
NUM. DE CTA: 4C2D7B7A-FA05- REFACCIONARIA Y PIEZA BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 * AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SUFICIENTE DEL
1212490218 PIEZA RADIADOR DE ALUMINIO DE 52,087.62
008628 07/12/2023 52,087.62 003165 07/12/2023 52,087.62 07/12/2023 52,087.62 20/12/2023 4CE7-892E- SERVICIOS 52,087.62 REPUESTO CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 14/12/2023, CUADRO 0.00
SERVICIO
2B367BFF39E1 AUTOMOTRIZ GARI * PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO NÚM.
RELACIONADO.
CONTRATACIÓN CTTO/MSMT/437/RSAG/001, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 07/12/2023
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SERVICIO RELACIONADO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023 DE
LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
11/12
