Page 124 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA FALTANTE
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y 1
1. NO PRESENTA LA BALATA DELANTERA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
* SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO EVIDENCIA
01b01ec9-5484- LUCIA MARTINEZ 4 PIEZA LLANTA 195R15 MAXTREK, 1 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN A LA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y 1 BALATA DELANTERA SUFICIENTE DEL
4281-8752- MARIA 10,473.80 PIEZA BALATA DELANTERA NISSAN 10,473.80
009617 31/12/2023 10,473.80 003490 31/12/2023 10,473.80 10,473.80 23/12/2023 10,473.80 * AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00
e95ef62bcf39 NP300 FRITEC SHD9141ZV SERVICIO
CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 23-12-2023
RELACIONADO.
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2023 DE
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL LAS LLANTAS Y BALATA ADQUIRIDAS
SERVICIO RELACIONADO. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
TOTAL $310,892.42 $428,366.24 $10,473.80 $417,892.44 $418,825.24 $310,892.42 $175,085.10 $135,807.32
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
12/12
