Page 125 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2991 REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NORTE, S.A., NUM. DE CTA:
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
1212490218 OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
2 PIEZA CAÑAS VANDOREN * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
TRADICIONAL PARA CLARIENETE
REQUINTO EB#3 CAJA CON 10 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 14 DE MAYO DE 2023; RELATIVO A LA
PIEZAS, 2 PIEZA CAÑAS VANDOREN
TRADICIONAL PARA CLARIENETE BB ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA LA BANDA FILARMÓNICA MUNICIPAL
#2 1/2 CAJA CON 10 PIEZAS, 4 H87
CAÑAS VANDOREN TRADICIONAL P 1. NO PRESENTÓ * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLARIENETE BB #3 CAJA CON 10
25,342.18 DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 15 DE MAYO
PIEZAS, 1 H87 CAÑA VANDOREN P
CLARIENETE BB #3, . . . 5 H87 CAÑA JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA
VANDOREN TRADICIONAL P SAX
ALTO MIB #3 1/2 CAJA CON 10 RELATIVA A: FILARMÓNICA MUNICIPAL
PIEZAS, 2 H87 CREMA PARA BOMBA
4F0F0A17-1DD6- ANTONIO RUIZ DE AFINACION MARCA YAMAHA, 12 * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS * TRES REFERENTES
25,342.00 16/05/2023 40F4-B2D1- MENDOZA H87 PIEZA ACEITE PARA ÉMBOLOS
002720 15/05/2023 23,461.96 001053 15/05/2023 25,342.00 15/05/2023 MARCA FAST 23,461.96 * LA AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 10/05/2023 23,461.96 0.00
18838DC6F554 0.00
CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* TRES REFERENTES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 DE LAS REFACCIONES Y ARTÍCULOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO. REPORTE FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
* SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023; RELATIVO A LA
ADQUISICIÓN DE 5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE BB#3, 5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE BB#3.5,
5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE MIB#3, Y 5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE MIB#3.5, CON 10 PIEZAS
1. NO PRESENTÓ CADA UNA PARA LA BANDA MUSICAL
5 PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CLARINETE Bb #3 C/10 PIEZAS, 5
PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 27 DE JUNIO
CLARINETE Bb #3.5 C/10 PIEZAS, 5
9D43FEA1-A1E0- 14,050.01 RELATIVA A: DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE BB#3, 5 CAÑAS VANDOREN
14,050.00 28/06/2023 46C9-87AD- PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA
003857 22/06/2023 14,050.00 001476 22/06/2023 14,050.00 22/06/2023 ANTONIO RUIZ CLARINETE Mib #3 C/10 PIEZAS, 5 * SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS PARA CLARINETE BB#3.5, 5 CAÑAS VANDOREN PARA CLARINETE MIB#3, Y 5 CAÑAS VANDOREN PARA 14,050.00
1887082F9C25 MENDOZA PAQUETE CAÑA VANDOREN PARA 14,050.00
CLARINETE Mib #3.5 C/10 PIEZAS
* LA AUTORIZACIÓN CLARINETE MIB#3.5, CON 10 PIEZAS CADA UNA PARA LA BANDA MUSICAL
CORRESPONDIENTE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023 DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL SERVICIO RELACIONADO.
SERVICIO RELACIONADO. REPORTE FOTOGRÁFICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE
DE PEDIDO
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