Page 143 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 PIEZA ARNES ELECTRICO DE CAJA DE
VELOCIDADES A CAMBIO, 1 PIEZA ARNES
ELECTRICO DE RETARDAR, 1 PIEZA MOTOR * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
VENTILADOR NUEVO, 1 PIEZA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023,
ALTERNADOR DE CORRIENTE, 4 PIEZA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO
GAS REFRIGERANTE R134-A, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
MOTOR EVAP AIRE ACONDICIONADO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REMAN A CAMBIO, 2. PIEZA LITRO DE * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
ACEITE PARA COMPRESOR, 1 PIEZA DEL SERVICIO FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL
TAPON LIQUIDO REFRIGERANTE, 1 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO LA EVIDENCIA DE LOS
BANCO FILTRO SECADOR DE AIRE, 1 PIEZA CORRESPONDIENTE * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO TRABAJOS
MERCANTIL DEL
45,298.00 22/06/2023 NORTE SA NÚM. DE D14300D5-9A6F- ARIANNA GOBERNADOR DE AIRE PARA SECADOR, 1 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 22/06/2023, EN LA CUAL SE REALIZADOS
45,298.00 21/06/2023 46A2-8419- HERNANDEZ 15,080.00
003877 22/06/2023 15,080.00 001484 22/06/2023 CUENTA: CARRASCO 45,298.00 UNIDAD DE SERVICIO REVISION DE 15,080.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL DESCRIBE EL SERVICIO REALIZADO 0.00 LOS
1212490236 9A06BF088B5E REFERENTE A
BALATAS SERVICIO A SECADOR CAMBIO SERVICIO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO
SERVICIOS
DE BANDAS Y ALTERNADOR * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DE LA ADQUISICIÓN DE LAS
RELACIONADO
PREZURIZADO DEL TURBOCARGADOR REALIZADOS REFERENTE A LOS REFACCIONES
CORRECCION FALLA EN RETARDADOR SERVICIOS RELACIONADO 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO.
BORRADO DE CODIGOS DE FALLA LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PRESENTADA DESCRIBE EL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO
CORRECCION FALLA ELECTRICA EN CAJA 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
DE VELOCIDADES HABILITACION DE REGISTRADO EN EL INVENTARIO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
ACELERADOR AUTOMATICO DEL MUNICIPIO. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
CORRECCION FUGA DE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
ANTICONGELANTE SERVICIO A SISTEMA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
DE AIRE ACONDICIONADO Y REPOSICION
DE GAS REFRIGERANTE DE
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA
RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1.9400 UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
DE 20 000 KM (MANTENIMIENTO), 2.0000
UNIDAD DE SERVICIO LAVADO INTERNO DEL SERVICIO FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA LA EVIDENCIA DE LOS
DE MOTOR, 1.0000 UNIDAD DE SERVICIO
BANCO DINASTIA 79,367.21 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE * LA AUTORIZACIÓN * TRES REFERENTES TRABAJOS
MERCANTIL DEL 09DD5F7D-0E06- AA.....2.0000 PIEZA SENSOR, 1.0000 PIEZA
79,367.21 15/09/2023 NORTE SA NÚM. DE PALIER - EJE CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 14/06/2023 REALIZADOS
AUTOMOTRIZ DELANTERO, 1.0000 UNIDAD DE SERVICIO 29,641.60
006221 15/09/2023 29,641.60 002316 15/09/2023 CUENTA: 79,367.21 27/09/2023 4DED-B87C- MATERIALES DIVERSOS 29,641.60 * TRES REFERENTES * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 0.00 LOS
1212490236 REFERENTE A
OAXACA S.A DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE FECHA 15/09/2023 DEL SERVICIO REALIZADO
3C6E613B2396 * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO SERVICIOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO
C.V
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, REFERENTE A LOS RELACIONADO
SERVICIO SERVICIOS REALIZADOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
REALIZADOS REFERENTE A LOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
SERVICIOS RELACIONADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO
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