Page 144 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20 DE DICIEEMBRE DE

1 SERVICIO CALIBRACIÓN DE FRENOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS Y BUJÍAS, ASÍ COMO EL SERVICIO A VEHÍCULOS
REVISIÓN DE NIVEL HIDRÁULICO,
SERVICIO DE REPARACIÓN Y RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MANTENIMIENTO ELECTRICO AUTOBUS
VOLVO, 2. SERVICIO REPARACIÓN DE * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
RETROEXCAVADORA..... 5. PIEZA LIQUIDO
PARA CUERPO DE ACELERACION, 4 DEL SERVICIO FECHA 21 DE DICIEEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE FILTROS Y BUJÍAS, ASÍ
SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL. 51,504.00 * LA AUTORIZACIÓN COMO EL SERVICIO A VEHÍCULOS
INCLUYE: SERVICIO DE AFINACIÒN
MAYOR, CAMBIOS DE FILTROS DE AIRE, CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GASOLINA Y ACEITE, CAMBIO DE ACEITE
BANCO DE MOTOR. CAMBIO DE BUJÌAS Y * PROCEDIMIENTO DE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 16/12/2023 , CUADRO COMPARATIVO LA EVIDENCIA DE LOS
MERCANTIL DEL LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÒN, TRABAJOS
07/12/2023 NORTE SA NÚM. DE 95B0F029-3AA0-REFACCIONARIA Y LAVADO DE INYECTORES Y REEMPLAZO CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA CTTO/MSMT/437/RSAG/002 DE REALIZADOS
DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERÌAS Y REFERENTE A LOS
008607 07/12/2023 51,504.00 003158 07/12/2023 68,463.50 CUENTA: 68,463.50 22/12/2023 4126-8E60- SERVICIOS 51,504.00 LIGAS DE BUJÌAS * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 0.00 51,504.00 SERVICIOS
1212490218 RELACIONADO
261DDABDD48E AUTOMOTRIZ GARI * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.

SERVICIO 03 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE FECHA 07/12/2023

* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZADOS REFERENTE A LOS ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, REFERENTE LAS

SERVICIOS RELACIONADO REFACCIONES ADQUIRIDAS Y A LOS SERVICIOS REALIZADOS

2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO.

LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO PRESENTADAS DESCRIBEN EL NÚMERO DE SERIE DE LOS
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA

VEHÍCULOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
REGISTRADO EN EL INVENTARIO

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DEL MUNICIPIO.

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE

DE TRANSFERENCIA BANCARIA, Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

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