Page 145 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-22-SOL-22
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023,
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
1 UNIDAD DE SERVICIO PONER 2 BASES * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LA EVIDENCIA DE LOS
DE PLACA PARA EL SOPORTE DEL
BANCO GAVILAN, 1 UNIDAD DE SERVICIO DEL SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TRABAJOS
MERCANTIL DEL 16,535.80
16,535.80 26/12/2023 NORTE SA NÚM. DE CC94757F-6676- ALQUIMAQUINARIA TORNILLERIA, 1 UNIDAD DE SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REALIZADOS
OXICORTE Y SOLDADURA, 1 UNIDAD DE 16,535.80
008935 26/12/2023 16,535.80 003267 26/12/2023 CUENTA: 16,535.80 28/12/2023 4F30-8247- RENTA Y SERVICIO AJUSTAR EQUIPO. 16,535.80 CORRESPONDIENTE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE FECHA 26/12/23, DE LOS SERVICIOS 0.00 LOS
1212490236 REFERENTE A
D29C0E027610 REPARACIÓN * BITÁCORA DE MANTENIMIENTO REALIZADOS
SERVICIOS
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO
RELACIONADO
SERVICIO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, REFERENTE A LOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS SERVICIOS REALIZADOS
REALIZADOS REFERENTE A LOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
SERVICIOS RELACIONADO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
TOTAL $157,525.40 $255,056.51 $255,056.51 $238,097.01 $157,525.40 $0.00 $157,525.40
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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