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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-SOL-23
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO MERCANTIL DEL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NORTE SA NÚM. DE CUENTA: COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
1212490236 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 UNIDAD DE SERVICIO DESMONTAR 1.- NO PRESENTÓ * LA REQUISICIÓN DEL SERVICIO
FALDON Y EQUIPO PARA REALIZAR
TRABAJOS, VOLVER A ARMAR, 1 DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2023,
UNIDAD DE SERVICIO QUITAR
CHUMACERAS INSERVIBLES A LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A LA REPARACIÓN DE UN TRACTOR
BRAZOS DEL EQUIPO DE LA
CUCHILLA, PONER Y SOLDAR RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE
CHUMACERAS NUEVAS CON SUS CONTRATACIÓN
90,194.64 * LA REQUISICIÓN DEL SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA
TAPAS; CAMBIAR LOS MUÑONES
QUE VAN EN LOS TRACK PARA * LA AUTORIZACIÓN 02 DE OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A LA REPARACIÓN DE UN TRACTOR
SOSTENER LOS BRAZOS, 1 UNIDAD
DE SERVICIO KIT DE CHUMACERAS Y CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * LA EVIDENCIA QUE
MUÑONES, 1 UNIDAD DE SERVICIO DEMUESTRE EL DESTINO
F5446830-5F01- ALQUIMAQUINARIA OXICORTE Y EQUIPO DE SOLDAR, 1 * PROCEDIMIENTO DE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 27/09/2023 Y CUADRO COMPARATIVO 90,194.64 DEL RECURSO
UNIDAD DE SERVICIO GASTOS DE
006779 02/10/2023 90,194.64 002509 02/10/2023 90,194.64 02/10/2023 90,194.64 03/10/2023 433A-BC3C- RENTA Y TRASLADO 90,194.64 CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
D3BDC2C5C223 REPARACIÓN * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA
DEL SERVICIO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. * EL BIEN NO SE
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO ENCUENTRA EN EL
EL DESTINO DEL RECURSO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, REFERENTE A LOS SERVICIOS INVENTARIO DEL
* EL BIEN NO SE ENCUENTRA EN EL SOLICITADOS MUNICIPIO
INVENTARIO DEL MUNICIPIO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
1 UNIDAD DE SERVICIO DESMONTAR 1.- NO PRESENTÓ * LA REQUISICIÓN DEL SERVICIO
EQUIPO Y CUCHILLA Y VOLVER A
ARMAR YA REPARADA;AJUSTAR DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023,
EQUIPO, 2 UNIDAD DE SERVICIO
CAMBIAR SOPÓRTE DE GAVILAN, 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A LA REPARACIÓN DE UN TRACTOR * PROCEDIMIENTO DE
UNIDAD DE SERVICIO QUITAR CONTRATACIÓN
PLACAS INSERVIBLES, PONER Y RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SOLDAR ½ CACHETES. 2 PIEZA
116,860.33 * LA REQUISICIÓN DEL SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA
SOPORTE DE GAVILAN, 6 PIEZA
NAVAJA PARA REFUERZO, 1 PIEZA * LA AUTORIZACIÓN 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA REPARACIÓN DE UN TRACTOR * LA EVIDENCIA QUE
TORNILLOS PARA CHUMACERA DEMUESTRE EL DESTINO
17573D85-F2DA- ALQUIMAQUINARIA FRONTAL, 1 PIEZA PLACA 5/8, 1 CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 40,112.79 DEL RECURSO
UNIDAD DE SERVICIO EQUIPO DE
007866 16/11/2023 40,112.79 002907 16/11/2023 116,860.32 16/11/2023 116,860.32 17/11/2023 4761-8E9C- RENTA Y OXICORTE Y SOLDADURA, 1 PIEZA 40,112.79 * PROCEDIMIENTO DE 02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 09/11/2023 Y CUADRO COMPARATIVO 0.00
GASTOS DE TRASLADO SANTA
D0E31BDF4A80 REPARACIÓN MARIA TLAUUILTOLTEPEC CONTRATACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN * EL BIEN NO SE
DEL SERVICIO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO ENCUENTRA EN EL
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, REFERENTE A LOS SERVICIOS INVENTARIO DEL
EL DESTINO DEL RECURSO SOLICITADOS MUNICIPIO
* EL BIEN NO SE ENCUENTRA EN EL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
INVENTARIO DEL MUNICIPIO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
TOTAL $130,307.43 $207,054.96 $207,054.96 $207,054.97 $130,307.43 $0.00 $130,307.43
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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