Page 147 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 30 DE MAYO
DE 2023, RELATIVO COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y ENSERES DE COCINA
1.- NO PRESENTA PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES
DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1900 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
PALANGANA MONCE, RELATIVA A: COMPRA, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, RELATIVO COMPRA DE ARTÍCULOS DE
1300 PIEZA CUBETA * SOLICITUD DE LOS PLÁSTICO Y ENSERES DE COCINA PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES
C1D7D52A- ANILLADA No. 12, 1900 ARTÍCULOS * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
B61F-4D11-
BANCO MERCANTIL MARIA DE LOS PIEZA COLADOR No. * AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 25/05/2023 Y CUADRO * PROCEDIMIENTO DE
DEL NORTE, S.A., NÚM. BE13- ANGELES 145,722.31 CONTRATACIÓN
002660 08/05/2023 145,722.31 001017 08/05/2023 145,722.31 06/05/2023 145,722.31 01/06/2023 9F81D02E4B3 OROZCO 145,722.31 1.....1 PIEZA PALANGANA 145,722.31 CORRESPONDIENTE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN 0.00
BAUTISTA
DE CUENTA: C RECTANGULAR 13 LTS., 1 * PROCEDIMIENTO DE PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
1212490218
PIEZA OLIMPIA #1 CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
COLOR, 1 PIEZA *CONSTANCIA DE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TAPARROSCA # 1 RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, RELATIVA A LA
DECORADO * EVIDENCIA DEL DESTINO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO Y ENSERES DE COCINA
DE LOS ACTOS * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS ACTOS RELACIONADOS
RELACIONADOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO.
* SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS.
1.- NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 09 DE MAYO
DOCUMENTACIÓN DE 2023, RELATIVO COMPRA 10 REBOZOS DE BOLITA, PARA GRUPO DE DANZA EN LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRESENTACIÓN DE LA GUELAGUETZA
RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 4793C2F3- * SOLICITUD DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y * EVIDENCIA DEL
DEL NORTE, S.A., NÚM. 44A6-451C- LOS
10 PZ REBOZO DE ARTICULOS. COMPRA, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, RELATIVO COMPRA 10 REBOZOS DE DESTINO DE
DE CUENTA: VERONICA ESTHER 16,500.00 16,679.74
002673 11/05/2023 16,679.74 001032 11/05/2023 16,500.00 11/05/2023 1212490218 16,500.00 11/05/2023 BCEE- 16,679.74 * AUTORIZACIÓN BOLITA, PARA GRUPO DE DANZA EN LA PRESENTACIÓN DE LA GUELAGUETZA 0.00
BOLITA ALGODON ACTOS
LOPEZ CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
D7EC9970314 RELACIONADOS
* CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, RELATIVA A LA
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RECEPCION ADQUISICIÓN DE 10 REBOZOS DE BOLITA
* EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
RELACIONADOS COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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