Page 148 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTA * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 06 DE MAYO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE VERDURAS PARA LA FESTIVIDAD DEL TERCER
30 KILOGRAMO RELATIVA A: VIERNES
CHAYOTE, 50 * SOLICITUD DE LA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AAA126C7- KILOGRAMO TOMATE NECESIDAD DE LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
9AC4-4A7E- PABLO MARTINEZ VERDE, 70 KILOGRAMO ADQUISICIÓN COMPRA, DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE VERDURAS * EVIDENCIA DEL
8705- JIMENEZ 14,000.00 DESTINO DE LOS
003590 31/05/2023 14,000.00 001362 31/05/2023 14,000.00 14,000.00 08/05/2023 14,000.00 JITOMATE ROJO.....10 14,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA LA FESTIVIDAD DEL TERCER VIERNES 0.00
1A357C86C2A ACTOS
KILOGRAMO LIMON, 10 CORRESPONDIENTE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RELACIONADOS
7 KILOGRAMO PEPINO, 8 * CONSTANCIA DE ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, DE LOS
KILOGRAMO RECEPCIÓN PRODUCTOS ADQUIRIDOS
TAMARINDO. * EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
RELACIONADOS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO
1. NO PRESENTA * SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
12. PIEZA CAMISAS DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE JUNIO
PARA HOMBRE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA ROPA FOLCLÓRICA PARA EL GRUPO DE DANZA
TRAJE PARA DANZA DE RELATIVA A: QUE PARTICIPARÁ EN LA GUELAGUETZA
LA GUELAGUETZA * SOLICITUD DE LA * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CAMISA CON NECESIDAD DE LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
BANCO MERCANTIL D6A7BE93- PROVEEDORA Y PERCHERA, 12. PIEZA ADQUISICIÓN COMPRA, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA ROPA * EVIDENCIA DEL
DEL NORTE, S.A., NÚM. LOS
28/06/2023 0F8B-4E8F- DISTRIBUIDORA DE ROPA FOLCLÓRICA * AUTORIZACIÓN FOLCLÓRICA PARA EL GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPARÁ EN LA GUELAGUETZA DESTINO DE
60,167.36
003944 28/06/2023 60,167.36 001508 28/06/2023 60,167.36 DE CUENTA: 60,167.36 29/06/2023 8C4A- UNIFORMES LA 60,167.36 PANTALONES DE 60,167.36 CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00
1212490218 ACTOS
0088744C4E0 ASUNCION S.A. DE 03 COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
MANTA..... 12. PIEZA * PROCEDIMIENTO DE RELACIONADOS
1 C.V. * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ROPA FOLCLÓRICA CONTRATACIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DE LOS
CEÑIDORES DE LANA, 12 * CONSTANCIA DE
ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
PIEZA ROPA RECEPCÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FOLCLÓRICA * EVIDENCIA DEL DESTINO
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
TLACOYALES DE LOS ACTOS
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
RELACIONADOS
TRÁMITE DE PEDIDO
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