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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
* SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 16 DE JUNIO DE
2023, RELATIVO A LA COMPRA DE VELADORAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
1.- NO PRESENTA CELEBRACIÓN DE FIESTA DE MEDIO AÑO EN EL MUNICIPIO
90 PIEZA VELA CHICAS DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BLANCAS, 60 PIEZA
VELADORA GRANDE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
60 CAJA VELA BLANCA
CHICA.....32 PAQUETE RELATIVA A: COMPRA, DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE VELADORAS
REFRESCOS SPRITE C/6
121,949.64 LATAS DE 355 ML. C/U, * SOLICITUD DE LOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CELEBRACIÓN DE FIESTA DE MEDIO AÑO EN EL * PROCEDIMIENTO DE
26 PAQUETE REFRESCO CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL 602128AC- COCA-COLA 24 PZAS PRODUCTOS MUNICIPIO
DEL NORTE, S.A., NÚM. DE 600 ML, 20
04C1-4EFD- COMERCIALIZADO PAQUETE REFRESCO * AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE CUENTA: PEPSI MIX 36 PZAS DE
004642 17/07/2023 121,949.64 001767 17/07/2023 121,949.64 17/07/2023 1212490218 121,949.64 18/07/2023 B615- RA DHUBAX SA DE 355 ML C/U. 121,949.64 CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 12/07/2023 Y CUADRO 0.00 121,949.64 * EVIDENCIA DEL
DESTINO DE LOS
A62900C1B25 CV * PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN ACTOS
RELACIONADOS
3 CONTRATACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
*CONSTANCIA DE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
RECEPCIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCION
* EVIDENCIA DEL DESTINO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, RELATIVA A LOS
DE LOS ACTOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
RELACIONADOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO
* SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE AGOSTO
1.- NO PRESENTA DE 2023, RELATIVO A LA RENTA DE AUDIO PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A
DOCUMENTACIÓN LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RELATIVA A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y * PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL FF2A42A3- PROMOTORA DE 1 SERVICIO GESTION DE * SOLICITUD DEL SERVICIO COMPRA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA RENTA DE AUDIO PARA
DEL NORTE, S.A., NÚM. 399B-49C8- EVENTOS EVENTOS RENTA DE
22/08/2023 92,800.00 DE RENTA DE AUDIO. LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
ADE2- PAPALOAPAM S AUDIO: 21 Y 22 DE
005462 22/08/2023 92,800.00 002075 22/08/2023 92,800.00 DE CUENTA: 92,800.00 23/08/2023 53B7E34F5DB DE R.L. DE C.V. MAYO DE 2023. 92,800.00 * AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 92,800.00 * EVIDENCIA DEL
1212490218 DESTINO DE LOS
7 CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 10/05/2023 Y CUADRO ACTOS
RELACIONADOS
* PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN
CONTRATACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE
* EVIDENCIA DEL DESTINO NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
DE LOS ACTOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
RELACIONADOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO
3/6
