Page 150 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

* SOLICITUD DEL SERVICIO DE RENTA DE AUDIO.

1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE AGOSTO

DOCUMENTACIÓN DE 2023, RELATIVO A LA RENTA DE AUDIO PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A

JUSTIFICATIVA DEL GASTO MARÍA ASUNCIÓN

RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

BANCO MERCANTIL 5F0528C9- PROMOTORA DE 1 SERVICIO GESTION DE * SOLICITUD DEL SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A., NÚM. EVENTOS RENTA DE
22/08/2023 476E-4650- EVENTOS 39,208.00 DE RENTA DE AUDIO. COMPRA, DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA RENTA DE AUDIO PARA * EVIDENCIA DEL
861B- PAPALOAPAM S AUDIO: 16 DE AGOSTO 39,208.00 DESTINO DE LOS
005465 22/08/2023 39,208.00 002076 22/08/2023 39,208.00 DE CUENTA: 39,208.00 23/08/2023 DE 2023. 39,208.00 * AUTORIZACIÓN LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A MARÍA ASUNCIÓN 0.00
1212490218 ACTOS
68819DBE32E5 DE R.L. DE C.V. CORRESPONDIENTE * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RELACIONADOS

* PROCEDIMIENTO DE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 09/08/2023 Y CUADRO

CONTRATACIÓN COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO

* EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

RELACIONADOS COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y

FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

1. NO PRESENTA * SOLICITUD PARA LA
PREMIACION
DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

RELATIVA A: * EVIDENCIA DEL
DESTINO DE LOS
* SOLICITUD PARA LA ACTOS
RELACIONADOS
PREMIACION

* AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

BC4200AA- CORRESPONDIENTE OFICIO MSMT/TM/2023, DE AUTORIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO, DE FECHA 13

0129-43F7- MUNICIPIO DE * EVIDENCIA DEL DESTINO DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA PREMIACIÓN DE EVENTO DE BASQUETBOL * EL GASTO

008744 13/12/2023 20,000.00 003203 13/12/2023 20,000.00 20,000.00 21/01/2024 AB5B- SANTA MARIA 20,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 20,000.00 DE LOS ACTOS DE LA RAMA VARONIL 0.00 20,000.00 REGISTRADO NO

491AF9DF326 TLAHUITOLTEPEC RELACIONADOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CORRESPONDE A LA

9 2.- EL GASTO REGISTRADO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, NATURALEZA DE LA

NO CORRESPONDE A LA RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR. CUENTA

NATURALEZA DE LA

CUENTA * CFDI RECIBIDO ES DE
2024 POR LO QUE LOS
3. CFDI RECIBIDO ES DE PROCESOS NO ESTÁN
OPERANDO EN TIEMPO
2024 POR LO QUE LOS REAL

PROCESOS NO ESTÁN

OPERANDO EN TIEMPO

REAL

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