Page 151 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 151
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTA
DOCUMENTACIÓN * SOLICITUD PARA LA
PREMIACION
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
* SOLICITUD PARA LA * EVIDENCIA DEL
PREMIACION DESTINO DE LOS
* AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTOS
24A752C2- CORRESPONDIENTE OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO, RELACIONADOS
A4D2-4BE9- MUNICIPIO DE * EVIDENCIA DEL DESTINO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA PREMIACIÓN DE EVENTO DE * EL GASTO
008754 13/12/2023 20,000.00 003207 13/12/2023 20,000.00 20,000.00 13/12/2023 95AC- SANTA MARIA 20,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 20,000.00 DE LOS ACTOS BASQUETBOL DE LA RAMA FEMENIL 0.00 20,000.00 REGISTRADO NO
942C43F92BA TLAHUITOLTEPEC RELACIONADOS * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: CORRESPONDE A LA
5 2.- EL GASTO REGISTRADO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, NATURALEZA DE LA
NO CORRESPONDE A LA RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR. CUENTA
NATURALEZA DE LA * CFDI RECIBIDO ES
CUENTA DE2024 POR LO QUE
3. CFDI RECIBIDO ES LOS PROCESOS NO
DE2024 POR LO QUE LOS ESTÁN OPERANDO EN
PROCESOS NO ESTÁN TIEMPO REAL
OPERANDO EN TIEMPO
REAL
9 PAQUETE ADORNOS 1 * SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS.
MILLAR DE PAPEL 1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE
PICADO EN FIGURAS, 12 DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ARTÍCULOS PARA ADORNAR EL
PAQUETE BANDERINES JUSTIFICATIVA DEL GASTO MUNICIPIO
26041EB1- MULTICOLOR DE 79 M. RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 559B-41BB- EXPENDEDORA DE DE NAILON VARIOS * SOLICITUD DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y * EVIDENCIA DEL
DEL NORTE, S.A., NÚM. 30,487.12 DESTINO DE LOS
009007 31/12/2023 30,487.12 003291 31/12/2023 30,487.12 28/12/2023 30,487.12 29/12/2023 81D5- ARTICULOS 30,487.12 COLORES, 12 PAQUETE 30,487.12 ARTICULOS. COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 0.00
DE CUENTA: ACTOS
1212490218 3C3E68C5C9 LUCHS ADORNOS EN * AUTORIZACIÓN ARTÍCULOS PARA ADORNAR EL MUNICIPIO RELACIONADOS
70 PANCARTAS DE CORRESPONDIENTE * TRES REFERENTES.
FIELTRO * TRES REFERENTES. 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023
DECORACIONES, 12 * EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PAQUETE PLÁSTICO DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PICADO CON RELACIONADOS COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE
GUIRNALDAS ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
5/6
