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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-23-SOL-24
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
15 PAQUETE ADORNOS * SOLICITUD DE LOS ARTÍCULOS.
1 MILLAR DE PAPEL 1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE
20,923.38 PICADO EN FIGURAS, 14 20,923.38 DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE ARTÍCULOS PARA ADORNAR
PAQUETE BANDERINES JUSTIFICATIVA DEL GASTO CALLES DE LA POBLACIÓN
496CC857- MULTICOLOR DE 79 M. RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 69AA-4BDC- EXPENDEDORA DE DE NAILON VARIOS * SOLICITUD DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y EVIDENCIA DEL
DEL NORTE, S.A., NÚM. LOS
009058 31/12/2023 003301 31/12/2023 58,000.00 29/12/2023 58,000.00 30/12/2023 8E00- ARTICULOS COLORES, 40 PAQUETE ARTICULOS. COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE 0.00 DESTINO DE
DE CUENTA: 58,000.00 58,000.00
1212490218 ADORNOS EN * AUTORIZACIÓN ARTÍCULOS PARA ADORNAR CALLES DE LA POBLACIÓN
C15A791BB2A LUCHS ACTOS
B PANCARTAS DE CORRESPONDIENTE * TRES REFERENTES RELACIONADOS
FIELTRO * TRES REFERENTES 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023
37,076.62 DECORACIONES, 40 37,076.62 * EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PAQUETE PLÁSTICO DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PICADO CON RELACIONADOS COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE
GUIRNALDAS ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
* SOLICITUD DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE FESTA.
1. NO PRESENTA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE
DOCUMENTACIÓN DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE FIESTA DEL MES DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO DICIEMBRE DE 2023. LOGÍSTICA, (EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS)
1 SERVICIO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 3F4196E0- ORGANIZACIÓN DE LA * SOLICITUD DEL SERVICIO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y * EVIDENCIA DEL
DEL NORTE, S.A., NÚM. LOS
C06B-4A91- PROMOTORA DE FIESTA DEL MES DE DE ORGANIZACIÓN DE COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN DE DESTINO DE
DE CUENTA: 30,554.40
009563 31/12/2023 30,554.40 003471 31/12/2023 30,554.40 28/12/2023 1212490245 30,554.40 29/12/2023 A3B3- EVENTOS SHIGUNI 30,554.40 DICIEMBRE DE 2023. 30,554.40 FESTA. FIESTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, LOGÍSTICA (EVENTOS CULTURALES Y 0.00
TOTAL ACTOS
51C2FA3E542 S DE RL DE CV LOGÍSTICA (EVENTOS * AUTORIZACIÓN DEPORTIVOS)
RELACIONADOS
B CULTURALES Y CORRESPONDIENTE * TRES REFERENTES
DEPORTIVOS) * TRES REFERENTES 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023
* EVIDENCIA DEL DESTINO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
DE LOS ACTOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
RELACIONADOS COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
$649,568.57 $649,388.83 $54,000.00 $595,388.83 $649,388.83 $649,568.57 $0.00 $649,568.57
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
6/6
