Page 153 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-25
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

458C5DCC-4B67- VICTORIA DIAZ * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS
JIMENEZ OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO REALIZADOS.
001712 09/04/2023 27,700.00 000658 09/04/2023 27,700.00 27,700.00 05/06/2023 477F-A293- 27,700.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 27,700.00 ECONÓMICO DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO AL EVENTO DE 0.00 27,700.00
SEMANA SANTA. * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
417FD2CC2994 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE APOYO, RECIBO DE EGRESOS, CREDENCIAL PARA
VOTAR Y CURP.

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA

* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO

AYUDA ECONÓMICO DE FECHA 07 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA

* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS. PREMIACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA CELEBRACIÓN PATRONAL.

4547CAAC-120E- * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
431D-BDEF-
002637 07/05/2023 30,000.00 001007 07/05/2023 30,000.00 30,000.00 28/06/2023 PORFIRIO JIMENEZ 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN PATRONAL Y CONVOCATORIA 30,000.00 0.00
D0589CB987F5 GUTIERREZ 30,000.00 0.00
PUBLICADA DE LOS EVENTOS REALIZADOS, ASÍ COMO LA PREMIACIÓN * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REALIZADOS.
30,000.00
CORRESPONDIENTE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

INTERNET, SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO, MINUTA DE ACUERDOS,

RECIBOS DE EGRESOS Y CREDENCIALES PARA VOTAR.

002640 07/05/2023 30,000.00 001008 07/05/2023 30,000.00 30,000.00 28/06/2023 78E69141-FDA8- JUAN LOPEZ 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 30,000.00 * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA
4315-9001- VASQUEZ OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO
ECONÓMICO, DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA FESTIVIDAD
5BC0D8EBC65E POR LA FERIA ANUAL DE LA AGENCIA “METATE”
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, MINUTA DE ACUERDO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE APOYO PARA FESTIVIDAD,
RECIBO DE EGRESOS Y CREDENCIAL PARA VOTAR.

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