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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-25
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO
7B391095-190B- * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA ECONÓMICO, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA FESTIVIDAD * EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
4219-B171- 30,000.00
003638 01/06/2023 30,000.00 001376 01/06/2023 30,000.00 30,000.00 18/07/2023 PEDRO DIAZ 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL AYUDA POR LA SANTA CRUZ 0.00
706951263740 CARDOSO 30,000.00 * ADICIONALMENTE PRESENTÓ: * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* EVIDENCIA DE LOS EVENTOS REALIZADOS
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO,
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MINUTA DE ACUERDO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. RECIBO DE EGRESOS.
* SOLICITUD DE LA AYUDA PARA FIESTA PATRONAL
SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023,
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN LA AGENCIA DE
SANTA MARÍA YACOCHI * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS.
64CE904D-2E98- BULMARO FUENTES * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA 30,000.00
4904-AC76- FLORES
004027 30/06/2023 30,000.00 001534 30/06/2023 30,000.00 30,000.00 20/07/2023 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 30,000.00 OFICIO /TM/MSMT/2023 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, RELATIVO A 0.00 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
D4235B89475D EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
LA AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FIESTA PATRONAL EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA YACOCHI
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* SOLICITUD DE LA AYUDA PARA FIESTA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
PATRONAL INTERNET.
* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA
AYUDA * SOLICITUD DE LA AYUDA PARA FIESTA PATRONAL
* EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS REALIZADOS. SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, PARA
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. SANTA ANA * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS.
737A80EA-CEDB- JUAN LOPEZ * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA 30,000.00
4BCF-82EB- VASQUEZ * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
004806 31/07/2023 30,000.00 001830 31/07/2023 30,000.00 30,000.00 24/08/2023 30,000.00 1 ACT AYUDA SOCIAL 30,000.00 OFICIO /TM/MSMT/2023 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
2723D2F5DC79
AUTORIZACIÓN DE APOYO ECONÓMICO LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA
PATRONAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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