Page 157 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-24-SOL-25
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA

OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS
6C3898FD-612B- ECONÓMICO, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA LA 30,000.00
4D5F-8D28- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
007871 16/11/2023 30,000.00 002909 16/11/2023 30,000.00 30,000.00 09/01/2024 SANTIAGO VASQUEZ 30,000.00 1 ACT AYUDAS CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ABAD, DE LA 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
D7BE3A06DA2E DIAZ 30,000.00

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN AGENCIA DE POLICÍA DE TEJAS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

* AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, SOLICITUD DE APOYO Y COMPROBANTE

AYUDA FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

* EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS REALIZADOS * AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA

OFICIO /TM/MSMT/2023 RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYO * EVIDENCIA DE LOS FESTEJOS
REALIZADOS
EAA1810F-EDB4- 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL ECONÓMICO, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, PARA GASTOS 30,000.00
4075-BE86- * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
007874 16/11/2023 30,000.00 002910 16/11/2023 30,000.00 30,000.00 09/01/2024 LUCIO CORTES 30,000.00 1 ACT AYUDAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DERIVADO DE LA 0.00 EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
80CBC4BE6BD5 PACHECO 30,000.00 CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, SOLICITUD DE APOYO Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

TOTAL $366,700.00 $366,700.00 $366,700.00 $366,700.00 $366,700.00 $30,000.00 $336,700.00

FUENTE:
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

5/5