Page 53 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
S.A., CUENTA NÚM. 1212490236 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
• REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
FECHA 27 DE MARZO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN RADIOS PORTÁTILES Y EQUIPO DE RADIO BASE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA • AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
6 PIEZA RADIO PORTATIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
KENWOOD TK2000, 1 PIEZA
EQUIPO DE RADIO BASE: INCLUYE: •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023.
57,958.17
36969908-058C- COMUNICACION RADIO PARA BASE FUENTE NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * EVIDENCIA DEL USO O
486E-8025- TELEFONICA DE ANTENA PARA BASE MASTIL 57,958.17
001082 29/03/2023 57,958.17 000433 29/03/2023 57,958.17 29/03/2023 57,958.17 29/03/2023 D7812F2D11B2 TELESCOPICO CONECTORES. 57,958.17 ARTÍCULOS. 3 COTIZACIONES DE FECHA 20/03/2023, CUADRO COMPARATIVO 0.00
ANTEQUERA DESTINO DEL BIEN.
•A UTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y CONTRATO DE COMPRA-
•PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN VENTA CTTO/MSMT/437/CTA/001, DE FECHA 24 DE MARZO DE
•C ONSTANCIA DE RECEPCIÓN. 2023
• EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
BIEN. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 29 DE MARZO DE 2023 Y
FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET Y RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
•REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS.
1 PIEZA NVR DE 8 MEGAPIXELES 4K OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
SOPORTA 16 CAMARAS 4K, 6
PIEZA CAMARA TIPO BALA DE 4 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FECHA 24 DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN EQUIPO
MEGAPIXELES CON VISION A
COLOR LAS 24 HRS, 1 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PARA VIGILANCIA DE LOS TOPILES
ANTENA PARA ENLACE DE
68,018.24 A: • AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
CAMARAS, 1 PIEZA GABINETE PARA
7DB7B877-5136- COMUNICACION RESGUARDO DE CONEXIONES EN •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
44B9-A91C- TELEFONICA DE EXTERIOR, 1 PIEZA RADIO PORTATIL
001730 11/04/2023 11,400.01 000665 11/04/2023 15,000.01 11/04/2023 68,018.24 26/04/2023 KENWOOD TK2000, 1 UNIDAD DE 11,400.01 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O
2969351B90C9 ANTEQUERA SERVICIO SERVICIO DE RED DE 11,400.01
CABLEADO. ARTÍCULOS. RELATIVO A EQUIPO DE VIGILANCIA
DESTINO DEL BIEN.
• AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. • CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN . ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023 Y
• EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DELFORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO
BIEN. * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, 3 COTIZACIONES, CCUADRO COMPARATIVO Y RECIBO
DE TRANSFERENCIA BANCARIA
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