Page 58 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 07 DE
SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
BANCO MERCANTIL A: COMPRA, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL SERVICIO DE
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. F5CF1ADF-5E91- JESUS EDER 223 E48 SERVICIO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS REUNIONES DE LAS ÁREAS
1212490218 48A6-BC91- MENDOZA RAMIREZ 43,987.20 CONSUMO DE
005279 08/08/2023 43,987.20 002009 08/08/2023 43,987.20 08/08/2023 43,987.20 09/09/2023 E77BD8111EC5 43,987.20 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ADMINISTRATIVAS 43,987.20 0.00
ALIMENTOS 0.00
ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE
2 PIEZA AZUCAR 1 BULTO, 30 AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PAQUETE PAN BIMBO, 20
PAQUETE FRIJOL VERDE 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VALLE NEGRO 2.5 KG, ..., 12
PAQUETE ARROZ ITAL RIZO, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
15,052.16
BANCO MERCANTIL CAJA SARDINAS GUAYMEX A: COMPRA, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE
DEL NORTE, S.A., EN SALSA DE TOMATE 6 PZAS
CUENTA NÚM. 20DB0562-ADEA- DE 425 GGUAYMEX, 20 PIEZA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PREPARAR ALIMENTOS DURANTE ACTIVIDADES
1212490218 COMERCIALIZADOR MAÍZ PARA POZOLE OVARB
005285 08/08/2023 15,052.16 002011 08/08/2023 15,052.16 08/08/2023 15,052.16 31/08/2023 3.30 KG. 15,052.16 NECESIDAD DE LA COMPRA DEL MUNICIPIO 15,052.16
4B80-9013-
A DHUBAX *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
F2CB5C4CF90A
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS VÍVERES ADQUIRIDOS
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
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