Page 56 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

000601 28/02/2023 10,451.00 000254 28/02/2023 10,451.00 10,451.00 28/02/2023 AAA14648-E9BA- 1 ACTIVIDAD ABARROTES Y *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA 10,451.00 0.00
MELITON VASQUEZ VERDURAS EN GENERA OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 26 DE
10,451.00 FEBRERO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y VERDURAS
42FC-ACEC- CORRESPONDIENTE AL MES *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
VASQUEZ DE FEBREROL. 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
16B445B60E47 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
COMPRA, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
A:
ABARROTES Y VERDURAS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE LAS
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
10,451.00 NECESIDAD DE LA COMPRA
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023 DE LOS ARTÍCULOS
* CONSTANCIA DE RECEPCION.
ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO.

003925 28/06/2023 31,763.12 001503 28/06/2023 31,763.12 28/06/2023 BANCO MERCANTIL D621D144-B87D- RIGOBERTO 1 E48 CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. 31,763.12 0.00
DEL NORTE, S.A., 31,763.12 30/06/2023 4C96-9814- VASQUEZ TORRES 31,763.12 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE JUNIO
CUENTA NÚM. DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS
1212490245 D50B2A4E553A ALIMENTOS 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
A:
COMPRA, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
PARA LOS TOPILES
31,763.12 NECESIDAD DEL CONSUMO DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
ALIMENTOS.
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PRODUCTO
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

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