Page 57 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 16 DE JULIO DE
2023; RELATIVO A LA COMPRA DE POLLOS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
BANCO MERCANTIL E0163839-6D75- A: COMPRA, DE FECHA 17 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE POLLOS
DEL NORTE, S.A., 4918-9504-
004639 17/07/2023 57,594.00 001766 17/07/2023 57,594.00 17/07/2023 CUENTA NÚM. 57,594.00 18/07/2023 EXPENDEDORA DE 130 PIEZA POLLO LIMPIO, 104 57,594.00 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA REUNIÓN GENERAL 57,594.00 0.00
1212490218 59595E05E05F ARTICULOS LUCHS 57,594.00 48,720.00 0.00
NECESIDAD DE LA COMPRA *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
PIEZA POLLO LIMPIO
3000 E48 TAMALES *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS POLLOS ADQUIRIDOS
48,720.00
(CONSUMO DE ALIMENTOS). *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE JULIO
DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE TAMALES
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
BANCO MERCANTIL 9E8D1A2B-1B44- A: COMPRA, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE TAMALES
DEL NORTE, S.A., 47B3-AE68-
004778 31/07/2023 48,720.00 001822 31/07/2023 48,720.00 31/07/2023 CUENTA NÚM. 48,720.00 31/07/2023 JESUS EDER 48,720.00 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA EN LA REUNIÓN GENERAL
1212490218 716C0C25BBEA MENDOZA RAMIREZ
NECESIDAD DE LA COMPRA *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TAMALES OTORGADOS EN LA REUNIÓN GENERAL
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
004795 31/07/2023 19,569.20 001827 31/07/2023 19,569.20 31/07/2023 BANCO MERCANTIL 19,569.20 31/07/2023 F20BF6E3-7B43- JESUS EDER 99 E48 SERVICIO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. 19,569.20 0.00
DEL NORTE, S.A., 4F96-A2FA- MENDOZA RAMIREZ 19,569.20 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE JULIO
CUENTA NÚM. DE 2023; RELATIVO AL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS
1212490245 64CEF087A209 CONSUMO DE ALIMENTOS. 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
A:
COMPRA, DE FECHA 30 DE JULIO DE 2023, RELATIVO AL SERVICIO DE CONSUMO
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CABILDO
19,569.20 NECESIDAD DEL CONSUMO DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
ALIMENTOS.
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
PRODUCTO
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE
RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
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