Page 54 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 54
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
S.A., CUENTA NÚM. 1212490236 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
•REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS.
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
1 PIEZA 1 UNIDAD PARA TROMPETA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 31 DE MAYO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
RADSON U150, 1 PIEZA 1 TROMPETA
RADSON, 1 PIEZA 1 AMPLIFICADOR A: INSTRUMENTOS Y MATERIALES
10,860.00 DE 1000 WHATS CON USB, 1 PIEZA
AAA1E03C-539A- 2 ACEITE FAST, 1 PIEZA 1 POMADA •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA •A UTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
4261-B2B4- YAMAHA, 1 PIEZA 1 LUBRICANTE
004255 30/06/2023 10,000.00 001616 30/06/2023 10,860.00 10,860.00 02/06/2023 GREGORIO VARGAS PARA TROMBON DE VARA. 10,000.00 NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 0.00 * EVIDENCIA DEL USO O
8786A3B3B744 TORRES 10,000.00
ARTÍCULOS. ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023.
DESTINO DEL BIEN.
• AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. •C ONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023 Y
• EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DELFORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
BIEN. • ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, 3
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
•REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA
1 PIEZA UPS NO BREAK DE 1200VA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS.
REGULADOR DE VOLTAJE 4
TOMAS, 50 METRO CABLE UTP 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE
PARA EXTERIOR, 1 PIEZA ANTENA
PARA ENLACE DE DATOS PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
VISUALIZACION DE CAMARAS DEL
21,546.48 A: MATERIALES E INSTALACIÓN
ARCO, 1 UNIDAD DE SERVICIO
SERVICIO DE INSTALACION DE •REQUISICIÓN QUE ESPECIFIQUE LA • AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
CABLEADO PARA ANTENA, 2
A1E08A9F-2EE2- COMUNICACION UNIDAD DE SERVICIO SERVICIO DE NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE LOS OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA * EVIDENCIA DEL USO O
40BD-B138- TELEFONICA DE PROGRAMACION DE FRECUENCIA 18,996.47
005527 25/08/2023 18,996.47 002099 25/08/2023 21,546.48 25/08/2023 21,546.48 26/08/2023 DE RADIOS. 18,996.47 ARTÍCULOS. ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023. 0.00
C54C2DDD905B ANTEQUERA DESTINO DEL BIEN.
• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
•A UTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023
• CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
• EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
• ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BIEN.
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, RECIBO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, 3
COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO.
2/3
