Page 59 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 59
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE
AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE TAMALES PARA REUNIÓN DE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMUNEROS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 9C776A8D-C619- A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A., JESUS EDER
005291 08/08/2023 61,042.68 002013 08/08/2023 61,042.68 08/08/2023 CUENTA NÚM. 61,042.68 31/08/2023 3758 H87 TAMALES 61,042.68 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE 61,042.68 0.00
1212490218 46F2-97AD- 61,042.68 0.00
MENDOZA RAMIREZ NECESIDAD DE LA COMPRA TAMALES PARA REUNIÓN DE COMUNEROS
(CONSUMO DE ALIMENTOS).
4D1C4F5638B5
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TAMALES QUE SE REPARTIERON
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 29 DE
AGOSTO DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 2326EC0F-5706- 112 E48 SERVICIO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490218 JESUS EDER 22,087.56 CONSUMO DE
005343 14/08/2023 22,087.56 002033 14/08/2023 22,087.56 14/08/2023 22,087.56 31/08/2023 22,087.56 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 22,087.56
40E9-8E6D- ALIMENTOS
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
A75C6EF20E98
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS QUE SE REPARTIERON
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
4/14
