Page 61 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20 DE
AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE VÍVERES PARA PREPARAR
ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
2 PIEZA AZUCAR 1 BULTO, 14 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PAQUETE FRIJOL VERDE
VALLE NEGRO 2.5 KG, 12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
PAQUETE ACEITE PATRONA 1 L
BANCO MERCANTIL 38,751.54 DE 3 A: COMPRA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE VÍVERES
DEL NORTE, S.A., PZS, ..., 30 KILOGRAMO CAFÈ
CUENTA NÚM. 74CA9948-A40B- DE GRANO, 4 CAJA HUEVO *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
1212490218 COMERCIALIZADOR CHAPARRAL, 16 PAQUETE
005370 16/08/2023 38,751.54 002042 16/08/2023 38,751.54 16/08/2023 38,751.54 22/08/2023 ARROZ ITAL RIZO. 38,751.54 NECESIDAD DE LA COMPRA * TRES REFERENTES 38,751.54 0.00
442A-ACDB-
A DHUBAX *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 3 COTIZACIONES DE FECHA 15/08/2023 RELATIVA A LOS VÍVERES
AF335287C26E
* TRES REFERENTES *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO Y CUADRO
COMPARATIVO
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20 DE
AGOSTO DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 921A622A-04F6- JESUS EDER 103 E48 CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490218 47A9-B54E- MENDOZA RAMIREZ 20,232.72
005373 16/08/2023 20,232.72 002043 16/08/2023 20,232.72 16/08/2023 20,232.72 22/08/2023 20,232.72 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 20,232.72 0.00
8A87A2948333 ALIMENTOS
ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
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