Page 60 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 13 DE AGOSTO
DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE GUAJOLOTES Y GALLOS PARA CONVIVIO DEL
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PUEBLO MIXE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. C4385EBC-FE71- EXPENDEDORA DE 16 PIEZA GUAJOLOTES, 26 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE
1212490218 49DD-A403- ARTICULOS LUCHS 44,685.52
005355 15/08/2023 44,685.52 002037 15/08/2023 44,685.52 15/08/2023 44,685.52 18/08/2023 54FF2F2EC2C4 44,685.52 NECESIDAD DE LA COMPRA GUAJOLOTES Y GALLOS PARA CONVIVIO DEL PUEBLO MIXE 44,685.52 0.00
PIEZA GALLOS.
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 13 DE AGOSTO
DE 2023; RELATIVO A LA COMPRA DE CARNE PARA CONVIVIO DEL PUEBLO MIXE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
40 KILOGRAMO CARNE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
RETAZO, 30 KILOGRAMO
BANCO MERCANTIL 45C33A62-91D0- CARNE EN MACIZA, 40 A: COMPRA, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE CARNE
DEL NORTE, S.A., EXPENDEDORA DE 17,632.00
005361 15/08/2023 17,632.00 002039 15/08/2023 17,632.00 15/08/2023 CUENTA NÚM. 17,632.00 18/08/2023 KILOGRAMO CARNE CON *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA PARA CONVIVIO DEL PUEBLO MIXE 17,632.00 0.00
1212490218 46D2-A597- HUESO, 42 KILOGRAMO 17,632.00
ARTICULOS LUCHS CARNE DE POLLO. NECESIDAD DE LA COMPRA *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
E802EEFE0A03 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
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