Page 62 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MAYORES Y
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TOPILES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 9ED14CA1-6F0D- JESUS EDER 128 E48 SERVICIO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490245 4E18-972B- MENDOZA RAMIREZ 25,369.20
006105 06/09/2023 25,369.20 002271 06/09/2023 25,369.20 05/09/2023 25,369.20 05/09/2023 25,369.20 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO 25,369.20 0.00
D85C6C74D61D CONSUMO DE ALIMENTOS
ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO COMPRA DE POLLOS ROSTIZADOS, PARA REUNIÓN
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE COMUNEROS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 62768E09-4077- JESUS EDER 227 E48 POLLOS *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA COMPRA DE
1212490218 46B6-9D36- MENDOZA RAMIREZ 47,397.60 ROSTIZADOS (SERVICIO DE
006151 06/09/2023 47,397.60 002289 06/09/2023 47,397.60 05/09/2023 47,397.60 05/09/2023 79555F855EB0 47,397.60 NECESIDAD DEL CONSUMO DE POLLOS ROSTIZADOS, PARA REUNIÓN DE COMUNEROS 47,397.60 0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS)
ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS ALIMENTOS ADQUIRIDOS
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PRODUCTO PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y
CUADRO COMPARATIVO.
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