Page 63 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MAYORES Y
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TOPILES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 80173921-FA09- RIGOBERTO 1 SERVICIO CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490245 25,109.00 25/09/2023 4371-9C3A- VASQUEZ TORRES 25,109.00
006183 09/09/2023 25,109.00 002376 30/09/2023 25,109.00 09/09/2023 25,109.00 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MAYORES Y TOPILES DEL MUNICIPIO 25,109.00 0.00
912BAF1BB29D ALIMENTOS DEL 18/09/23.
ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PEDIDO
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL 196 E48 SERVICIO DE A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A., CONSUMO DE ALIMENTOS
CUENTA NÚM. A04EC689-4DD5- 38,662.80 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL CONSUMO DE
1212490218 JESUS EDER (DE LA REUNIÒN DEL DÌA 19
007901 22/11/2023 38,662.80 002918 22/11/2023 38,662.80 22/11/2023 38,662.80 23/11/2023 DE NOVIEMBRE DE 2023). 38,662.80 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL MUNICIPIO 38,662.80 0.00
4C93-B2B3-
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
E4EF5DC3757F
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PEDIDO
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
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