Page 66 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. DFA2067E-CD8B- 323 E48 CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A CONSUMO DE
1212490245 JESUS EDER 63,432.86
008958 26/12/2023 63,432.86 003469 31/12/2023 63,432.86 27/12/2023 63,432.86 29/12/2023 63,432.86 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 63,432.86 0.00
459C-A154- ALIMENTOS
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
0F768D0815D3
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PEDIDO
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCO MERCANTIL A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
DEL NORTE, S.A.,
CUENTA NÚM. 43FEAECC-3F22- 182 E48 CONSUMO DE *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA COMPRA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A CONSUMO DE
1212490218 JESUS EDER 35,785.10
008965 27/12/2023 35,785.10 003276 27/12/2023 35,785.10 27/12/2023 35,785.10 29/12/2023 35,785.10 NECESIDAD DEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 35,785.10 0.00
4F50-818C- ALIMENTOS
MENDOZA RAMIREZ ALIMENTOS. *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
4EBFAC3ED9C9
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PEDIDO
PRODUCTO * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES Y CUADRO
COMPARATIVO.
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