Page 68 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
*SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO AL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
DURANTE LA FIESTA DEL MES DE DICIEMBRE
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA COMPRA, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO AL SERVICIO DE
1 E48 SERVICIO DE A: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE LA FIESTA DEL MES DE DICIEMBRE
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
BANCO MERCANTIL C610AA8B-608E- Y BEBIDAS, DURANTE LA *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
DEL NORTE, S.A., JESUS EDER 174,000.00
009037 31/12/2023 174,000.00 003297 31/12/2023 174,000.00 31/12/2023 CUENTA NÚM. 174,000.00 30/12/2023 FIESTA DEL MES DE 174,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO 3 PROPUESTAS DE PROVEEDORES DEL SERVICIO QUE SON: JESÚS EDER MENDOZA 174,000.00 0.00
1212490218 4BA1-8CA1- DICIEMBRE DEL PRESENTE
MENDOZA RAMIREZ AÑO. *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE RAMÍREZ DE FECHA 24/12/2023 POR UN IMPORTE DE $ 174,000.00, DULCE OLIVIA
CCE72FFCA113 * PROCEDIMIENTO DE CARMONA ORTIZ DE FECHA 23/12/2023 POR UN IMPORTE DE $176,320.00 Y
CONTRATACIÓN. COMEDOR Y TLAYUDAS EL CALVARIO DE FECHA 24/12/2023 POR UN IMPORTE DE
*EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL $177,480.00 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FRMADO
PRODUCTO *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, ACTA DE ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
8064D22D-EF1A- 1 BTO AZUCAR STANDAR 50 *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
29/11/2023 418C-A6A4- KG, 2 PAQ FR SIERRA NEGRO
13,195.84 MINI ABASTOS 2,312.30 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHAS 13 Y 15 DE 0.00
273C4D3B0AF8 440 GRS REFRITOS, 2 BTO FR 0.00
NEGRO 1K ARRAYANES. 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN SEPTIEMBRE Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 0.00
16 CJA HUEVO BCO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES
GUADALUPE, 2 CJA ACEITE
21,226.04 PATRONA 20 LT, ..., 4 CJA DET A: DEL MUNICIPIO
BRILOZA 1KG, 4 CJA BL
CLARASOL 1 LT. *SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
E6F58A36-0238- 4 CJA HUEVO BCO NECESIDAD DE LA COMPRA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
15/09/2023 4EED-8466- CALVARIO GDE, 5 BTO
009204 31/12/2023 003348 31/12/2023 30,060.84 MINI ABASTOS ARROZ 1K ITAL RISO, 2 BTO FR *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPRA, DE FECHAS 14 Y 16 DE SEPTIEMBRE Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2023; 30,060.84
CACC24D00564 6,532.00 30,060.84
NEGRO 1K BUENO, 1 CJA
ACEITE PATRONA 20 LT, 1 BTO *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
SAL FINA C/18 KG.
PRODUCTO DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
16,865.00 *EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
2. NO ACREDITÓ EL PAGO DEBIDO A REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
8F655A25-C733- QUE NO SE ENCUENTRA EN TRANSITO *ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
17/09/2023 4732-B0D6-
MINI ABASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
E32050698DEB
ACTAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE
PEDIDO, COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO
13/14
