Page 70 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PÉTREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
1212490236 SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

23 PIEZA VARILLA 5/8, 3 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023; RELATIVO A LA

PIEZA VARILLA 3/8, 55 PIEZA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALAMBRE RECOCIDO, 102 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIIENTE

PIEZA CEMENTO CRUZ AZUL, 1 A: OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 22 DE

AAA16F5C-7746- GERARDO DIAZ KILOGRAMO CLAVO * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL PISO DEL * EVIDENCIA DEL USO
4019-8375- CARDOSO 14,091.65 O DESTINO DE LOS
003626 31/05/2023 14,091.65 001374 31/05/2023 50,703.68 31/05/2023 50,703.68 23/04/2023 50,703.68 CONCRETO, 8 KILOGRAMO 14,091.65 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIIENTE ESTACIONAMIENTO DE LAS PATRULLAS 0.00
6A65F08EE756 MATERIALES
CLAVO ESTANDAR, 7 METRO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

CÚBICO ARENA FINA, 7 * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2023 DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

METRO CÚBICO GRAVA LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

TRITURADA. PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE

TRANSFERENCIA BANCARIA, FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO, COTIZACIONES Y CUADRO

COMPARATIVO

006947 17/10/2023 30,961.10 002572 17/10/2023 32,924.00 17/10/2023 32,924.00 23/10/2023 AAA12AEE-2999- GERARDO DIAZ 10 PIEZA CEMENTO CRUZ * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 0.00 *1 REFERENTE
47B4-BCBA- CARDOSO AZUL, 1000 PIEZA TABICON OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023; RELATIVO A * EVIDENCIA DEL USO
32,924.00 PESADO, 9 METRO CÚBICO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 30,961.10
52A3DBB545DE GRAVA, 12 METRO CÚBICO 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN O DESTINO DE LOS
ARENA FINA. *AUTORIZACION CORRESPONDIENTE MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 19 DE
A:
OCTUBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA OBRA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
GALERA BAÑO Y BODEGA
30,961.10 *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
02 COTIZACIONES DE MATERIALES DE FECHA 11 /10/ 2023 Y 01 DE FECHA 12/10/2023
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2023 DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
LOS MATERIALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO Y CUADRO COMPARATIVO

008798 19/12/2023 27,492.00 003223 19/12/2023 120,964.80 19/12/2023 120,964.80 22/12/2023 9BA080AB-7845- MATERIALES Y 16 TONELADA CEMENTO * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 0.00 *1 REFERENTE
4035-9E70- SERVICIOS DE GRIS, 112 PIEZA VARILLA DE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A * EVIDENCIA DEL USO
CONSTRUCCION 120,964.80 3/8", 12 METRO CUBICO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 27,492.00
BCE306D6355E ARENA, 12 METRO CUBICO 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN O DESTINO DE LOS
AXA GRAVA. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. MATERIALES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 21 DE
A:
DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA OBRA
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
GALERA BAÑO Y BODEGA
27,492.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
* TRES REFERENTES
* TRES REFERENTES
02 COTIZACIONES DE MATERIALES DE FECHA 13/12/2023 Y 01 COTIZACIÓN DE FECHA 14/12/2023
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS
LOS MATERIALES
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA FORMATO DE RECEPCION Y TRÁMITE DE PEDIDO, Y CUADRO COMPARATIVO.

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