Page 73 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490236

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

14 MTQ MEZCLA ASFALTICA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 09 DE MAYO
25C6286C-F01B- ASFALTOS Y EN FRIO, 200 LTR EMULSIÓN DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y EMULSIÓN
11ED-AD56- CONSTRUCCIONES ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE ECS-62
007547 31/10/2023 41,818.00 002806 31/10/2023 41,818.00 31/10/2023 41,818.00 11/05/2023 41,818.00 ASFÁLTICA CATIONICA DE * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 41,818.00 0.00
00155D012007 LAKE OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
ROMPIMIENTO SÚPER COMPRA, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
ESTABLE ECS-62. MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
ESTABLE ECS-62, PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA CECILIA
A:
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
02 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 03/05/2023, 01 COTIZACIÓN DE
41,818.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FECHA 04/05/2023 Y CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023 DEL MATERIAL
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
ADQUIRIDO
LOS MATERIALES
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ASFALTO UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DE
CAMINO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO

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